| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELTOM DE SOUZA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3921 | 22/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| 5801 | 10/10/2025 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | 198,00 | 198,00 | 198,00 |
| 5802 | 10/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 152,00 | 152,00 | 152,00 |
| Sub-total | 443,00 | 443,00 | 443,00 | ||
| Total | 443,00 | 443,00 | 443,00 | ||
