Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1314 |
13/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
276,90 |
276,90 |
276,90 |
| 1315 |
13/03/2026 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 1316 |
13/03/2026 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 1319 |
13/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
| 1327 |
13/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
138,39 |
138,39 |
138,39 |
| 1341 |
16/03/2026 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 1405 |
23/03/2026 |
FERRAMENTAS |
45,65 |
45,65 |
45,65 |
| 1408 |
23/03/2026 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
79,30 |
79,30 |
79,30 |
| 1409 |
23/03/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
1.768,00 |
1.768,00 |
1.768,00 |
| 1965 |
23/04/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
44,56 |
44,56 |
44,56 |
| 1968 |
23/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
| 1969 |
23/04/2026 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
| 1979 |
23/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
595,19 |
595,19 |
595,19 |
| 1990 |
23/04/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| Sub-total |
3.576,48 |
3.576,48 |
3.576,48 |
| Total |
26.076,11 |
26.076,11 |
26.076,11 |
