Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4927 |
11/09/2026 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
29,90 |
29,90 |
29,90 |
| 4928 |
11/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
367,99 |
367,99 |
367,99 |
| 4929 |
11/09/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| 4930 |
11/09/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
233,20 |
233,20 |
233,20 |
| 4932 |
11/09/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
30,80 |
30,80 |
30,80 |
| 4935 |
11/09/2026 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
271,13 |
271,13 |
271,13 |
| 4937 |
11/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
415,30 |
415,30 |
415,30 |
| 4940 |
11/09/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 4941 |
11/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
59,60 |
59,60 |
59,60 |
| 4943 |
11/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
11.529,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4958 |
14/09/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
99,15 |
99,15 |
99,15 |
| 4962 |
14/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 4974 |
15/09/2026 |
FERRAMENTAS |
1.272,59 |
1.272,59 |
1.272,59 |
| 4975 |
15/09/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
156,80 |
156,80 |
156,80 |
| 4976 |
15/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 4977 |
15/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
199,89 |
199,89 |
199,89 |
| 4978 |
15/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
294,25 |
294,25 |
294,25 |
| 4985 |
15/09/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
364,00 |
364,00 |
364,00 |
| 5020 |
16/09/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 5032 |
17/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
363,04 |
363,04 |
363,04 |
| Sub-total |
17.204,64 |
5.675,64 |
5.675,64 |
