Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3771 |
14/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
260,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3772 |
14/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
652,50 |
652,50 |
652,50 |
| 3862 |
20/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
753,30 |
753,30 |
753,30 |
| 3869 |
20/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
2.572,38 |
2.572,38 |
2.572,38 |
| 3870 |
20/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
2.331,83 |
2.331,83 |
2.331,83 |
| 3873 |
20/07/2026 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
2.510,00 |
2.510,00 |
2.510,00 |
| 3874 |
20/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
176,60 |
176,60 |
176,60 |
| 3875 |
20/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
428,55 |
428,55 |
428,55 |
| 3876 |
21/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
268,20 |
268,20 |
268,20 |
| 3877 |
21/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
119,20 |
119,20 |
119,20 |
| 3878 |
21/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 3884 |
21/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
916,76 |
916,76 |
916,76 |
| 3885 |
21/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
244,20 |
244,20 |
244,20 |
| 3886 |
21/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
436,75 |
436,75 |
436,75 |
| 3887 |
21/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
1.752,60 |
1.752,60 |
1.752,60 |
| 3888 |
21/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
167,20 |
167,20 |
167,20 |
| 3889 |
21/07/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
25,80 |
25,80 |
25,80 |
| 3897 |
21/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
87,96 |
87,96 |
87,96 |
| 4432 |
21/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4833 |
04/09/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
59.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
76.556,63 |
16.495,83 |
16.495,83 |
| Total |
129.303,35 |
69.112,65 |
69.112,65 |
