Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3699 |
28/06/2019 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
3700 |
28/06/2019 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
17.245,74 |
17.245,74 |
17.245,74 |
3702 |
28/06/2019 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
623,00 |
623,00 |
623,00 |
3747 |
03/07/2019 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
449,40 |
449,40 |
449,40 |
3748 |
03/07/2019 |
RAFAEL MONTINI - ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
3749 |
03/07/2019 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
4035 |
22/07/2019 |
EDUARDO DIAS - ME |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
4089 |
24/07/2019 |
LOJAS BECKER LTDA |
346,00 |
346,00 |
346,00 |
4158 |
25/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
21.744,00 |
21.744,00 |
21.744,00 |
4365 |
31/07/2019 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
4367 |
31/07/2019 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
4368 |
31/07/2019 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
17.501,48 |
17.501,48 |
17.501,48 |
4369 |
31/07/2019 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
4398 |
05/08/2019 |
V. FREO |
232,95 |
232,95 |
232,95 |
4713 |
23/08/2019 |
BIODENTE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA |
493,14 |
493,14 |
493,14 |
4786 |
27/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
35.114,49 |
35.114,49 |
35.114,49 |
4791 |
27/08/2019 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.739,40 |
1.739,40 |
1.739,40 |
4792 |
27/08/2019 |
INSS |
4.588,05 |
4.588,05 |
4.588,05 |
4831 |
27/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.763,39 |
1.763,39 |
1.763,39 |
4977 |
30/08/2019 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
Sub-total |
113.015,04 |
113.015,04 |
113.015,04 |