Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3395 |
02/07/2018 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
1.802,89 |
1.802,89 |
1.802,89 |
| 3396 |
02/07/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
413,01 |
413,01 |
413,01 |
| 3398 |
03/07/2018 |
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
762,00 |
762,00 |
762,00 |
| 3406 |
03/07/2018 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3420 |
04/07/2018 |
MAURICIO CASALES GIONGO - ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 3430 |
05/07/2018 |
VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELLI - EPP |
8.231,00 |
8.231,00 |
8.231,00 |
| 3431 |
05/07/2018 |
CMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
24.390,00 |
24.390,00 |
24.390,00 |
| 3432 |
05/07/2018 |
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
13.479,00 |
13.479,00 |
13.479,00 |
| 3433 |
05/07/2018 |
ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME |
6.858,00 |
6.858,00 |
6.858,00 |
| 3446 |
06/07/2018 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3447 |
06/07/2018 |
JOCEMAR TORRES KALER - ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3448 |
06/07/2018 |
EDUARDO DIAS - ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3457 |
09/07/2018 |
JOCEMAR TORRES KALER - ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3458 |
09/07/2018 |
JOCEMAR TORRES KALER - ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 3459 |
09/07/2018 |
JOCEMAR TORRES KALER - ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3460 |
09/07/2018 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA RGS |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 3545 |
11/07/2018 |
EDUARDO DIAS - ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3547 |
11/07/2018 |
EDUARDO DIAS - ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 3548 |
12/07/2018 |
EDUARDO DIAS - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3549 |
12/07/2018 |
VILSON A.C. ZATT - ME |
377,00 |
377,00 |
377,00 |
| Sub-total |
59.083,90 |
59.083,90 |
59.083,90 |
