Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3188 |
16/06/2025 |
BERENICE RIBEIRO |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3190 |
16/06/2025 |
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3191 |
16/06/2025 |
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3210 |
17/06/2025 |
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
99,60 |
99,60 |
99,60 |
| 3211 |
17/06/2025 |
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3213 |
17/06/2025 |
CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA |
572,50 |
572,50 |
572,50 |
| 3226 |
17/06/2025 |
LORI I. WILHELM |
64,86 |
64,86 |
64,86 |
| 3232 |
18/06/2025 |
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3234 |
18/06/2025 |
LORI I. WILHELM |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3260 |
18/06/2025 |
REFERENCIA CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA - ME |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 3262 |
18/06/2025 |
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3282 |
23/06/2025 |
CLAUCIR ANDRE RODRIGUES |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
| 3305 |
23/06/2025 |
NEURI FRANCISCO KEHL |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3306 |
23/06/2025 |
NEURI FRANCISCO KEHL |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3316 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
3.950,14 |
3.950,14 |
3.950,14 |
| 3318 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
3.585,11 |
3.585,11 |
3.585,11 |
| 3319 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
4.122,88 |
4.122,88 |
4.122,88 |
| 3438 |
24/06/2025 |
NEURI FRANCISCO KEHL |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3443 |
24/06/2025 |
CASA DE ACOLHIMENTO ANJO DA GUARDA |
816,00 |
816,00 |
0,00 |
| 3463 |
24/06/2025 |
BEATRIZ SCHNELL |
3.915,00 |
675,00 |
0,00 |
| Sub-total |
20.066,09 |
16.316,09 |
14.755,09 |
