Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5803 |
23/10/2019 |
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 5994 |
30/10/2019 |
JOCEMAR TORRES KALER - ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5995 |
30/10/2019 |
JOCEMAR TORRES KALER - ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 6008 |
30/10/2019 |
NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 6009 |
30/10/2019 |
ANGELO TISSIANI - ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 6145 |
11/11/2019 |
AUTO MECANICA MAREA LTDA |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
| 6219 |
14/11/2019 |
JOCEMAR TORRES KALER - ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 6220 |
14/11/2019 |
JOCEMAR TORRES KALER - ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 6287 |
22/11/2019 |
JOCEMAR TORRES KALER - ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6288 |
22/11/2019 |
JOCEMAR TORRES KALER - ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 6289 |
22/11/2019 |
GABBI COMERCIO DE PNEUS LTDA. ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 6309 |
25/11/2019 |
AUTO MECANICA MAREA LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 6318 |
25/11/2019 |
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 6426 |
26/11/2019 |
CLEITON FACCO |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 6440 |
27/11/2019 |
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. |
1.663,00 |
1.663,00 |
1.663,00 |
| 6451 |
28/11/2019 |
MARINA VEICULOS LTDA |
342,50 |
342,50 |
342,50 |
| 6512 |
29/11/2019 |
JOCEMAR TORRES KALER - ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 6513 |
29/11/2019 |
ANGELO TISSIANI - ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 6561 |
02/12/2019 |
JACSON ANTONIO VOLPIN |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 6578 |
04/12/2019 |
VILSON A.C. ZATT - ME |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| Sub-total |
6.990,50 |
6.990,50 |
6.990,50 |
