Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CLARO SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3192 | 14/06/2022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 598,66 | 598,66 | 598,66 |
3193 | 14/06/2022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 22,04 | 22,04 | 22,04 |
3194 | 14/06/2022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 123,61 | 123,61 | 123,61 |
Sub-total | 744,31 | 744,31 | 744,31 | ||
Total | 744,31 | 744,31 | 744,31 |