| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 157,92 | 157,92 | 157,92 |
| 4 | 02/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 315,84 | 315,84 | 315,84 |
| 5 | 02/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 631,68 | 631,68 | 631,68 |
| 6 | 02/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 157,92 | 157,92 | 157,92 |
| 7 | 02/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 157,92 | 157,92 | 157,92 |
| Sub-total | 1.421,28 | 1.421,28 | 1.421,28 | ||
| Total | 1.421,28 | 1.421,28 | 1.421,28 | ||
