Exercício: 2025 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3 | 02/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 157,92 | 157,92 | 157,92 |
4 | 02/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 315,84 | 315,84 | 315,84 |
5 | 02/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 631,68 | 631,68 | 631,68 |
6 | 02/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 157,92 | 157,92 | 157,92 |
7 | 02/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 157,92 | 157,92 | 157,92 |
741 | 31/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 523,04 | 523,04 | 523,04 |
743 | 31/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 130,76 | 130,76 | 130,76 |
746 | 31/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 283,24 | 283,24 | 283,24 |
748 | 31/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 141,62 | 141,62 | 141,62 |
754 | 31/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 141,62 | 141,62 | 141,62 |
903 | 05/02/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 130,39 | 130,39 | 130,39 |
Sub-total | 2.771,95 | 2.771,95 | 2.771,95 | ||
Total | 2.771,95 | 2.771,95 | 2.771,95 |