Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 375 |
13/01/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 379 |
13/01/2025 |
PREMIACOES CULTURAIS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 446 |
20/01/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
618,34 |
618,34 |
618,34 |
| 602 |
24/01/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
547,52 |
547,52 |
547,52 |
| 604 |
24/01/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
494,28 |
494,28 |
494,28 |
| 907 |
05/02/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
241,56 |
241,56 |
241,56 |
| 912 |
07/02/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 913 |
07/02/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1060 |
14/02/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
296,27 |
296,27 |
296,27 |
| 1061 |
17/02/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
435,98 |
435,98 |
435,98 |
| 1142 |
20/02/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
531,28 |
531,28 |
531,28 |
| 1143 |
20/02/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
751,12 |
751,12 |
751,12 |
| 1537 |
06/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
345,58 |
345,58 |
345,58 |
| 1538 |
06/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1541 |
06/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 1586 |
06/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1593 |
07/03/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 1597 |
07/03/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1598 |
07/03/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
41,75 |
41,75 |
41,75 |
| 1599 |
07/03/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
53,94 |
53,94 |
53,94 |
| Sub-total |
5.717,52 |
5.717,52 |
5.717,52 |
