| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7268 | 15/10/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 36,70 | 36,70 | 36,70 |
| 7283 | 15/10/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 113,10 | 113,10 | 113,10 |
| 7298 | 15/10/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.031,25 | 1.031,25 | 1.031,25 |
| 8109 | 18/11/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
| 8110 | 18/11/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 8111 | 18/11/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 190,50 | 190,50 | 190,50 |
| Sub-total | 1.432,95 | 1.432,95 | 1.432,95 | ||
| Total | 1.432,95 | 1.432,95 | 1.432,95 | ||
