Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 594 |
28/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
61,96 |
61,96 |
61,96 |
| 921 |
10/02/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
19.296,85 |
19.296,85 |
19.296,85 |
| 971 |
13/02/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
16,80 |
16,80 |
16,80 |
| 1082 |
23/02/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
487,35 |
487,35 |
487,35 |
| 1626 |
09/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
354,90 |
354,90 |
354,90 |
| 1641 |
10/03/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
282,70 |
282,70 |
282,70 |
| 1720 |
13/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.091,63 |
1.091,63 |
1.091,63 |
| 2516 |
13/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
2.862,67 |
2.862,67 |
2.862,67 |
| 3024 |
28/04/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
139,90 |
139,90 |
139,90 |
| 3028 |
28/04/2026 |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
883,70 |
883,70 |
883,70 |
| 4282 |
18/06/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
5,88 |
5,88 |
5,88 |
| 5034 |
09/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
239,90 |
239,90 |
239,90 |
| 5035 |
09/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
239,90 |
239,90 |
239,90 |
| Sub-total |
25.964,14 |
25.964,14 |
25.964,14 |
| Total |
25.964,14 |
25.964,14 |
25.964,14 |
