Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2243 |
05/06/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
207,50 |
0,00 |
| 2244 |
05/06/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
1.805,24 |
0,00 |
| 2245 |
05/06/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
1.302,50 |
0,00 |
| 2246 |
05/06/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
811,00 |
0,00 |
| 2247 |
05/06/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
310,00 |
0,00 |
| 2248 |
05/06/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
1.075,45 |
0,00 |
| 2249 |
05/06/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
4.720,51 |
0,00 |
| 2250 |
05/06/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
5.597,80 |
0,00 |
| 2251 |
05/06/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
1.027,72 |
0,00 |
| 2252 |
05/06/2019 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
98,27 |
0,00 |
| 2253 |
05/06/2019 |
PLANCEFS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
998,00 |
0,00 |
| 2254 |
05/06/2019 |
EMBRATEL |
12,29 |
0,00 |
| 2255 |
05/06/2019 |
EMBRATEL |
18,55 |
0,00 |
| 2256 |
05/06/2019 |
EMBRATEL |
470,23 |
0,00 |
| 2257 |
05/06/2019 |
OI SA |
157,15 |
0,00 |
| 2258 |
05/06/2019 |
OI SA |
340,63 |
0,00 |
| 2259 |
05/06/2019 |
JAIRO ORTIZ DA COSTA |
30,00 |
0,00 |
| 2260 |
05/06/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
45,00 |
0,00 |
| 2261 |
05/06/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
120,00 |
0,00 |
| 2262 |
05/06/2019 |
SIMAO FREDERICO HAHN |
160,00 |
0,00 |
| Sub-total |
19.307,84 |
0,00 |
