Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4226 |
07/10/2019 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4227 |
07/10/2019 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4270 |
09/10/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
4.092,82 |
4.092,82 |
4.092,82 |
| 4271 |
09/10/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
4.386,79 |
4.386,79 |
4.386,79 |
| 4276 |
09/10/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4277 |
09/10/2019 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4278 |
09/10/2019 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4289 |
09/10/2019 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4290 |
09/10/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4291 |
09/10/2019 |
ROSALVO KLEIN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4297 |
09/10/2019 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4298 |
10/10/2019 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4299 |
10/10/2019 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4302 |
10/10/2019 |
MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
1.625,00 |
1.625,00 |
1.625,00 |
| 4303 |
10/10/2019 |
SANDRA KOENIG KNOPF |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4304 |
10/10/2019 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4305 |
10/10/2019 |
ROSALVO KLEIN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4306 |
10/10/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4307 |
10/10/2019 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4308 |
10/10/2019 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
11.034,61 |
11.034,61 |
11.034,61 |
