Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3587 |
27/06/2024 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 3605 |
28/06/2024 |
NELSON POSSA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 3618 |
28/06/2024 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
29.286,26 |
29.286,25 |
29.286,25 |
| 3627 |
28/06/2024 |
SERGIO NICOLINI |
15.268,80 |
15.268,80 |
15.268,80 |
| 3667 |
28/06/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
15.776,56 |
15.776,56 |
15.776,56 |
| 3671 |
28/06/2024 |
F FRANTZ E E ESPILMANN SERVICOS E MAN VEICULOS |
1.440,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3679 |
28/06/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
37.109,05 |
37.109,05 |
37.109,05 |
| 3685 |
28/06/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
6.019,86 |
6.019,86 |
6.019,86 |
| 3695 |
28/06/2024 |
ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
936,00 |
936,00 |
936,00 |
| 3718 |
28/06/2024 |
CAU RS |
119,61 |
119,61 |
119,61 |
| 3720 |
28/06/2024 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
18,50 |
18,50 |
18,50 |
| 3729 |
28/06/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
| 3741 |
28/06/2024 |
SERGIO NICOLINI |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
| 3759 |
28/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.194,72 |
2.194,72 |
2.194,72 |
| 3760 |
28/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
25.070,69 |
25.070,69 |
25.070,69 |
| 3761 |
28/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
7.482,87 |
7.482,87 |
7.482,87 |
| 3820 |
03/07/2024 |
CAU RS |
119,61 |
119,61 |
119,61 |
| 3832 |
04/07/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
26.901,85 |
26.901,85 |
26.901,85 |
| 3840 |
04/07/2024 |
Master Chip Tuning Serv Automotivos Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3854 |
05/07/2024 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI |
8.100,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
| Sub-total |
181.158,38 |
179.718,37 |
179.718,37 |
