Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3960 |
15/07/2024 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3961 |
15/07/2024 |
ROSALVO KLEIN |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3967 |
15/07/2024 |
EMBRATEL |
580,29 |
0,00 |
0,00 |
| 3969 |
15/07/2024 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
907,34 |
0,00 |
0,00 |
| 3973 |
15/07/2024 |
PRETTO VEICULOS LTDA |
610,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3974 |
15/07/2024 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3975 |
15/07/2024 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3976 |
15/07/2024 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3977 |
15/07/2024 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3978 |
15/07/2024 |
DAVI FREITAS DE OLIVEIRA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3981 |
16/07/2024 |
FARMACIA ZANETTE LTDA |
117,51 |
0,00 |
0,00 |
| 3986 |
18/07/2024 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
340,00 |
0,00 |
0,00 |
| 76 |
05/01/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
3.773,50 |
3.773,50 |
3.773,50 |
| 79 |
05/01/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
5.731,49 |
5.731,49 |
5.731,49 |
| 156 |
12/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
6.168,87 |
6.168,87 |
6.168,87 |
| 157 |
12/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
18.506,62 |
18.506,62 |
18.506,62 |
| 158 |
12/01/2024 |
IPERGS |
1.201,92 |
1.201,92 |
1.201,92 |
| 159 |
12/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
300,96 |
300,96 |
300,96 |
| 216 |
12/01/2024 |
ERNANI CARLOS KRONBAUER |
3.272,65 |
3.272,65 |
3.272,65 |
| 229 |
15/01/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
95,98 |
95,98 |
95,98 |
| Sub-total |
42.107,63 |
39.051,99 |
39.051,99 |
