Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3662 |
28/06/2024 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3664 |
28/06/2024 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 3672 |
28/06/2024 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3673 |
28/06/2024 |
ROSALVO KLEIN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3674 |
28/06/2024 |
ROSALVO KLEIN |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3683 |
28/06/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
6.059,71 |
6.059,71 |
6.059,71 |
| 3686 |
28/06/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
5.663,24 |
5.663,24 |
5.663,24 |
| 3698 |
28/06/2024 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 3721 |
28/06/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
238,48 |
238,48 |
238,48 |
| 3722 |
28/06/2024 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3723 |
28/06/2024 |
CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
| 3724 |
28/06/2024 |
ROSALVO KLEIN |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3725 |
28/06/2024 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3736 |
28/06/2024 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3737 |
28/06/2024 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3738 |
28/06/2024 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3739 |
28/06/2024 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3749 |
28/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.630,55 |
1.630,55 |
1.630,55 |
| 3750 |
28/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.891,67 |
4.891,67 |
4.891,67 |
| 3751 |
28/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
587,00 |
587,00 |
587,00 |
| Sub-total |
43.549,25 |
43.549,25 |
43.549,25 |
