Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2851 |
24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
333,38 |
333,38 |
333,38 |
| 2852 |
24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
10.920,87 |
10.920,87 |
10.920,87 |
| 2853 |
24/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
982,87 |
982,87 |
982,87 |
| 2854 |
24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
666,76 |
666,76 |
666,76 |
| 2960 |
29/05/2024 |
ABRUTELECOM |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 3035 |
05/06/2024 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
103,19 |
103,19 |
103,19 |
| 3036 |
05/06/2024 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
59,88 |
59,88 |
59,88 |
| 3067 |
06/06/2024 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
1.058,73 |
1.058,73 |
1.058,73 |
| 3068 |
06/06/2024 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
313,63 |
313,63 |
313,63 |
| 3083 |
06/06/2024 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 3092 |
06/06/2024 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
382,09 |
382,09 |
382,09 |
| 3120 |
06/06/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
219,40 |
219,40 |
219,40 |
| 3134 |
06/06/2024 |
GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 3149 |
06/06/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE SOUZA & BALHEJO |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 3208 |
14/06/2024 |
JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
1.817,01 |
1.817,01 |
1.817,01 |
| 3209 |
14/06/2024 |
JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
1.922,00 |
1.922,00 |
1.922,00 |
| 3228 |
14/06/2024 |
ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
125,78 |
125,78 |
125,78 |
| 3238 |
18/06/2024 |
VIDRACARIA VIDROSOL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3318 |
24/06/2024 |
FABIO SURKAMP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3331 |
24/06/2024 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
409,50 |
409,50 |
409,50 |
| Sub-total |
23.055,89 |
23.055,89 |
23.055,89 |
