Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4859 |
18/07/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
712,61 |
712,61 |
712,61 |
| 4860 |
18/07/2025 |
ERON SAMUEL DE MORAIS |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 4863 |
18/07/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4866 |
18/07/2025 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 4871 |
18/07/2025 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 4894 |
21/07/2025 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
5.451,16 |
5.451,16 |
5.451,16 |
| 4895 |
21/07/2025 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
5.920,80 |
5.920,80 |
5.920,80 |
| 4896 |
21/07/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4897 |
21/07/2025 |
FLAVIO EGLON GUARDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4898 |
21/07/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4921 |
22/07/2025 |
LIDICE IGLESIAS ARZOLA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 4922 |
22/07/2025 |
MAURICIO DE OLIVEIRA LEMES |
3.415,00 |
3.415,00 |
3.415,00 |
| 4924 |
22/07/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4925 |
22/07/2025 |
SANDRA KOENIG KNOPF |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4926 |
22/07/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4927 |
22/07/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4928 |
22/07/2025 |
FLAVIO EGLON GUARDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4929 |
22/07/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4938 |
23/07/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.193,82 |
2.193,82 |
2.193,82 |
| 4955 |
23/07/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
20.348,39 |
20.348,39 |
20.348,39 |
