Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4064 |
23/06/2025 |
JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 4069 |
23/06/2025 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| 4118 |
23/06/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 4315 |
25/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.670,75 |
1.670,75 |
1.670,75 |
| 4316 |
25/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
916,75 |
916,75 |
916,75 |
| 4318 |
25/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
7.590,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
| 4319 |
25/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.168,56 |
1.168,56 |
1.168,56 |
| 4320 |
25/06/2025 |
IPERGS |
573,04 |
573,04 |
573,04 |
| 4322 |
25/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
18.058,14 |
18.058,14 |
18.058,14 |
| 4323 |
25/06/2025 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
2.562,46 |
2.562,46 |
2.562,46 |
| 4324 |
25/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
183,35 |
183,35 |
183,35 |
| 4325 |
25/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
12.012,86 |
12.012,86 |
12.012,86 |
| 4326 |
25/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.849,50 |
1.849,50 |
1.849,50 |
| 4327 |
25/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
550,05 |
550,05 |
550,05 |
| 4399 |
27/06/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
701,00 |
701,00 |
701,00 |
| 4436 |
30/06/2025 |
CAMARGO E BRUGNERA LTDA |
433,00 |
433,00 |
433,00 |
| 4480 |
01/07/2025 |
ABRUTELECOM |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| 4487 |
01/07/2025 |
LUIZ CARLOS TRAUTMANN |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 4562 |
04/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.176,85 |
4.176,85 |
4.176,85 |
| 4563 |
04/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.795,00 |
3.795,00 |
3.795,00 |
| Sub-total |
62.250,81 |
62.250,81 |
62.250,81 |
