Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3696 |
02/06/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 3714 |
02/06/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
110,70 |
110,70 |
110,70 |
| 3745 |
03/06/2025 |
MICHELE F BORGHETTI & RAFAEL BORGHETTI LTDA |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 3780 |
04/06/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE SOUZA & BALHEJO |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 3784 |
04/06/2025 |
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 3835 |
05/06/2025 |
DANIELA DE LIMA GOBI ME |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 3890 |
09/06/2025 |
JAQUELINE CRISTINE GREFF |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3901 |
09/06/2025 |
LUIZ CARLOS TRAUTMANN |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 3908 |
10/06/2025 |
ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3945 |
13/06/2025 |
TIPOGRAFIA LIDER LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 4063 |
23/06/2025 |
GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 4064 |
23/06/2025 |
JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 4069 |
23/06/2025 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| 4118 |
23/06/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 4315 |
25/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.670,75 |
1.670,75 |
1.670,75 |
| 4316 |
25/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
916,75 |
916,75 |
916,75 |
| 4318 |
25/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
7.590,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
| 4319 |
25/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.168,56 |
1.168,56 |
1.168,56 |
| 4320 |
25/06/2025 |
IPERGS |
573,04 |
573,04 |
573,04 |
| 4322 |
25/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
18.058,14 |
18.058,14 |
18.058,14 |
| Sub-total |
42.344,54 |
42.344,54 |
42.344,54 |
