Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2931 |
30/04/2025 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
1.684,31 |
1.684,31 |
1.684,31 |
| 2950 |
30/04/2025 |
ABRUTELECOM |
139,70 |
139,70 |
139,70 |
| 2985 |
05/05/2025 |
TATIANE BORGES RODRIGUES |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 3012 |
05/05/2025 |
SIDNEI MORIGI ME |
149,80 |
149,80 |
149,80 |
| 3017 |
05/05/2025 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
4.582,36 |
4.582,36 |
4.582,36 |
| 3033 |
06/05/2025 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
309,00 |
309,00 |
309,00 |
| 3044 |
07/05/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.843,84 |
3.843,84 |
3.843,84 |
| 3058 |
07/05/2025 |
CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS CNM |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 3059 |
07/05/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.521,44 |
2.521,44 |
2.521,44 |
| 3082 |
08/05/2025 |
MASTERPLAN LTDA |
935,27 |
935,27 |
935,27 |
| 3110 |
09/05/2025 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
3.182,33 |
3.182,33 |
3.182,33 |
| 3111 |
09/05/2025 |
CONSELHO REG DESENV ALTO SERRA BOTUCARAI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3113 |
09/05/2025 |
DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 3150 |
12/05/2025 |
MONICA DOS SANTOS VOGL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3171 |
13/05/2025 |
MONICA DOS SANTOS VOGL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3193 |
14/05/2025 |
MASTERPLAN LTDA |
1.360,71 |
1.360,71 |
1.360,71 |
| 3231 |
19/05/2025 |
OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
274,80 |
274,80 |
274,80 |
| 3232 |
19/05/2025 |
OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 3253 |
19/05/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
13.078,38 |
13.078,38 |
13.078,38 |
| 3264 |
20/05/2025 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| Sub-total |
35.429,94 |
35.429,94 |
35.429,94 |
