Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3282 |
04/05/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 3304 |
05/05/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
12.084,65 |
12.084,65 |
12.084,65 |
| 3307 |
05/05/2026 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
22,93 |
22,93 |
22,93 |
| 3314 |
05/05/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
17.432,99 |
17.432,99 |
17.432,99 |
| 3315 |
05/05/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.266,25 |
2.266,25 |
2.266,25 |
| 3354 |
07/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
849,85 |
849,85 |
849,85 |
| 3355 |
07/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.549,53 |
2.549,53 |
2.549,53 |
| 3356 |
07/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
607,15 |
607,15 |
607,15 |
| 3366 |
07/05/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.128,43 |
2.128,43 |
2.128,43 |
| 3367 |
07/05/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.943,78 |
1.943,78 |
1.943,78 |
| 3382 |
08/05/2026 |
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
1.070,46 |
1.070,46 |
1.070,46 |
| 3383 |
08/05/2026 |
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
1.070,46 |
1.070,46 |
1.070,46 |
| 3392 |
08/05/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
6,10 |
6,10 |
6,10 |
| 3402 |
08/05/2026 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
1.021,35 |
1.021,35 |
1.021,35 |
| 3403 |
08/05/2026 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
1.070,85 |
1.070,85 |
1.070,85 |
| 3420 |
11/05/2026 |
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
1.010,99 |
1.010,99 |
1.010,99 |
| 3421 |
11/05/2026 |
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
1.129,93 |
1.129,93 |
1.129,93 |
| 3430 |
11/05/2026 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
17.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3431 |
11/05/2026 |
Drugovich Auto Peças Ltda |
16.906,61 |
16.906,61 |
16.906,61 |
| 3444 |
11/05/2026 |
SERGIO NICOLINI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
81.972,31 |
64.072,31 |
64.072,31 |
