Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3028 |
28/04/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
883,70 |
883,70 |
883,70 |
| 6 |
05/01/2026 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7 |
05/01/2026 |
GIANA APARECIDA STERTZ |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8 |
05/01/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 52 |
05/01/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.540,35 |
2.540,35 |
2.540,35 |
| 53 |
05/01/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.283,12 |
2.283,12 |
2.283,12 |
| 54 |
05/01/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.724,42 |
1.724,42 |
1.724,42 |
| 62 |
05/01/2026 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
331,91 |
331,91 |
331,91 |
| 66 |
06/01/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 68 |
07/01/2026 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 69 |
07/01/2026 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 70 |
07/01/2026 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 74 |
07/01/2026 |
ABRUTELECOM |
668,58 |
668,58 |
668,58 |
| 76 |
08/01/2026 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 78 |
09/01/2026 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 79 |
09/01/2026 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 80 |
09/01/2026 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 83 |
09/01/2026 |
L YAGO FARMACIA DE MANIPULACAO |
141,00 |
141,00 |
141,00 |
| 85 |
09/01/2026 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 86 |
12/01/2026 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
9.273,08 |
9.273,08 |
9.273,08 |
