Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 964 |
13/02/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
49,90 |
49,90 |
49,90 |
| 968 |
13/02/2026 |
JAQUELINE DE FATIMA PEREIRA RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 969 |
13/02/2026 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 981 |
13/02/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
158,70 |
158,70 |
158,70 |
| 982 |
13/02/2026 |
JANDIRA DE FATIMA OLBACH |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 987 |
18/02/2026 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 988 |
18/02/2026 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 989 |
18/02/2026 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 990 |
18/02/2026 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 991 |
18/02/2026 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 992 |
18/02/2026 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 993 |
18/02/2026 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 994 |
18/02/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1011 |
19/02/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1012 |
19/02/2026 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1013 |
19/02/2026 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
966,30 |
966,30 |
966,30 |
| 1024 |
19/02/2026 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1025 |
19/02/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1026 |
19/02/2026 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1032 |
19/02/2026 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
198,28 |
198,28 |
198,28 |
| Sub-total |
3.253,18 |
3.253,18 |
3.253,18 |
