Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5799 |
07/08/2026 |
SERGIO NICOLINI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5800 |
07/08/2026 |
SERGIO NICOLINI |
62,97 |
62,97 |
62,97 |
| 5816 |
07/08/2026 |
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
685,08 |
685,08 |
0,00 |
| 5817 |
07/08/2026 |
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
62,28 |
62,28 |
0,00 |
| 5822 |
10/08/2026 |
SONATA REP MECANICA DE VEICULO AUTOMOTORES |
16.530,00 |
16.530,00 |
0,00 |
| 5823 |
10/08/2026 |
SONATA REP MECANICA DE VEICULO AUTOMOTORES |
16.364,90 |
16.364,90 |
0,00 |
| 5828 |
10/08/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
5.327,68 |
5.327,68 |
5.327,68 |
| 5829 |
10/08/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
9.773,17 |
9.773,17 |
9.773,17 |
| 5830 |
10/08/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
912,02 |
912,02 |
912,02 |
| 5833 |
10/08/2026 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 5834 |
10/08/2026 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
780,00 |
780,00 |
0,00 |
| 5835 |
10/08/2026 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
| 5841 |
10/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
941,26 |
941,26 |
941,26 |
| 5842 |
10/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.823,78 |
2.823,78 |
2.823,78 |
| 5843 |
10/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
697,37 |
697,37 |
0,00 |
| 5861 |
11/08/2026 |
A. DE SOUZA MACHADO LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 5867 |
11/08/2026 |
A. DE SOUZA MACHADO LTDA |
3.555,00 |
3.555,00 |
3.555,00 |
| 5868 |
11/08/2026 |
PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA |
428,40 |
0,00 |
0,00 |
| 5869 |
11/08/2026 |
ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA |
593,18 |
0,00 |
0,00 |
| 5875 |
11/08/2026 |
A. DE SOUZA MACHADO LTDA |
2.794,56 |
2.794,56 |
2.794,56 |
| Sub-total |
66.431,65 |
65.410,07 |
29.840,44 |
