Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2315 |
01/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
607,03 |
607,03 |
607,03 |
| 2316 |
01/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.821,11 |
1.821,11 |
1.821,11 |
| 2317 |
01/04/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
404,69 |
404,69 |
0,00 |
| 2318 |
01/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.757,71 |
2.757,71 |
2.757,71 |
| 2319 |
01/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
8.273,14 |
8.273,14 |
8.273,14 |
| 2320 |
01/04/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.715,98 |
1.715,98 |
0,00 |
| 2324 |
01/04/2026 |
SOCIEDADE SOLEDADENSE DE AMPARO AOS DESABRIGADOS |
4.120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2325 |
01/04/2026 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
1.059,30 |
1.059,30 |
0,00 |
| 2326 |
01/04/2026 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
1.122,55 |
1.122,55 |
0,00 |
| 2327 |
01/04/2026 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
1.009,80 |
1.009,80 |
0,00 |
| 2328 |
01/04/2026 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
1.201,75 |
1.201,75 |
0,00 |
| 2329 |
01/04/2026 |
JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVEIRA |
2.160,00 |
2.160,00 |
0,00 |
| 2331 |
01/04/2026 |
JULIEIDA SIQUEIRA BLEIN |
484,00 |
484,00 |
0,00 |
| 2332 |
01/04/2026 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
401,25 |
401,25 |
0,00 |
| 2333 |
01/04/2026 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
1.934,71 |
1.934,71 |
0,00 |
| 2334 |
02/04/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.880,82 |
2.880,82 |
0,00 |
| 2335 |
02/04/2026 |
CLAITON KUHN ME |
702,00 |
702,00 |
0,00 |
| 2336 |
02/04/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.869,54 |
4.869,54 |
0,00 |
| 2337 |
02/04/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.830,23 |
1.830,23 |
0,00 |
| 2338 |
02/04/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.241,34 |
1.241,34 |
0,00 |
| Sub-total |
40.596,95 |
36.476,95 |
13.458,99 |
