Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3962 |
29/05/2026 |
JESSICA RODRIGUES DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3976 |
29/05/2026 |
ABRUTELECOM |
668,58 |
668,58 |
668,58 |
| 3980 |
29/05/2026 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
17.362,80 |
17.362,80 |
17.362,80 |
| 3981 |
29/05/2026 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
1.802,29 |
1.802,29 |
1.802,29 |
| 3984 |
29/05/2026 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
286,01 |
286,01 |
286,01 |
| 3985 |
01/06/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3986 |
01/06/2026 |
JESSICA RODRIGUES DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3987 |
01/06/2026 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3988 |
01/06/2026 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4002 |
02/06/2026 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4003 |
02/06/2026 |
ROBERTO MORAES DOS SANTOS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4004 |
02/06/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4005 |
02/06/2026 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
23.504,50 |
23.504,50 |
23.504,50 |
| 4017 |
02/06/2026 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4018 |
02/06/2026 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4019 |
02/06/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4066 |
05/06/2026 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4067 |
05/06/2026 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4068 |
05/06/2026 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4069 |
05/06/2026 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
44.674,18 |
44.674,18 |
44.674,18 |
