Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5781 |
06/08/2026 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
2.588,98 |
2.588,98 |
2.588,98 |
| 5782 |
06/08/2026 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
17.362,80 |
17.362,80 |
17.362,80 |
| 5818 |
07/08/2026 |
SERVICOS MEDICOS LCS |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 5825 |
10/08/2026 |
ABRUTELECOM |
668,58 |
668,58 |
668,58 |
| 5844 |
10/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.264,29 |
3.264,29 |
3.264,29 |
| 5845 |
10/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
9.792,87 |
9.792,87 |
9.792,87 |
| 5846 |
10/08/2026 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
914,81 |
914,81 |
914,81 |
| 5852 |
10/08/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5856 |
10/08/2026 |
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
2,01 |
2,01 |
2,01 |
| 5857 |
10/08/2026 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
22,25 |
22,25 |
22,25 |
| 5870 |
11/08/2026 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5871 |
11/08/2026 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5872 |
11/08/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5884 |
12/08/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5895 |
13/08/2026 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
170,17 |
170,17 |
170,17 |
| 5898 |
13/08/2026 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5900 |
13/08/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5904 |
13/08/2026 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
1.043,00 |
1.043,00 |
1.043,00 |
| 5905 |
13/08/2026 |
ABRUTELECOM |
21,37 |
21,37 |
21,37 |
| 5928 |
14/08/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
43.451,13 |
43.451,13 |
43.451,13 |
