Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4219 |
11/06/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4232 |
11/06/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 4356 |
22/06/2026 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 4379 |
22/06/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.133,10 |
1.133,10 |
0,00 |
| 4436 |
24/06/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.541,25 |
2.541,25 |
0,00 |
| 4573 |
26/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
14.561,36 |
14.561,36 |
14.561,36 |
| 4574 |
26/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.889,71 |
2.889,71 |
2.190,90 |
| 4579 |
26/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
24.319,71 |
24.319,71 |
24.319,71 |
| 4580 |
26/06/2026 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
1.068,02 |
1.068,02 |
1.068,02 |
| 4581 |
26/06/2026 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
367,80 |
367,80 |
367,80 |
| 4678 |
29/06/2026 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
| 4699 |
30/06/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 4750 |
01/07/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| 4804 |
02/07/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
629,50 |
629,50 |
0,00 |
| 4870 |
03/07/2026 |
CASTRO MATERIAIS E ACABAMENTOS LTDA |
445,00 |
445,00 |
0,00 |
| 4880 |
03/07/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| 4881 |
03/07/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| 4883 |
03/07/2026 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
164,53 |
0,00 |
0,00 |
| 4926 |
03/07/2026 |
JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4982 |
06/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
24.418,20 |
24.418,20 |
0,00 |
| Sub-total |
75.104,58 |
74.440,05 |
43.294,19 |
