Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3634 |
25/05/2026 |
WILLIAM ALBERTO WASMUTH |
166,50 |
166,50 |
166,50 |
| 3789 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
14.561,36 |
14.561,36 |
14.561,36 |
| 3790 |
26/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.889,71 |
2.889,71 |
2.889,71 |
| 3795 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
24.319,71 |
24.319,71 |
24.319,71 |
| 3796 |
26/05/2026 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
1.068,02 |
1.068,02 |
1.068,02 |
| 3797 |
26/05/2026 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
367,80 |
367,80 |
367,80 |
| 3881 |
26/05/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.160,59 |
2.160,59 |
2.160,59 |
| 3892 |
27/05/2026 |
SERGIO NICOLINI |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3893 |
27/05/2026 |
SERGIO NICOLINI |
92,47 |
92,47 |
92,47 |
| 3939 |
28/05/2026 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3952 |
29/05/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| 3974 |
29/05/2026 |
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
276,50 |
276,50 |
276,50 |
| 3975 |
29/05/2026 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
268,10 |
268,10 |
268,10 |
| 4062 |
05/06/2026 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 4098 |
08/06/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.688,20 |
2.688,20 |
2.688,20 |
| 4099 |
08/06/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
5.313,52 |
5.313,52 |
5.313,52 |
| 4215 |
11/06/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
435,50 |
435,50 |
435,50 |
| 4216 |
11/06/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4217 |
11/06/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 4218 |
11/06/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| Sub-total |
57.147,38 |
57.147,38 |
57.147,38 |
