Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4510 |
26/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.598,92 |
1.598,92 |
1.598,92 |
| 4511 |
26/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
6.377,46 |
6.377,46 |
6.377,46 |
| 4512 |
26/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.265,62 |
1.265,62 |
1.265,62 |
| 4513 |
26/06/2026 |
IPERGS |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| 4514 |
26/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
199,87 |
199,87 |
199,87 |
| 4632 |
26/06/2026 |
IPERGS |
10.433,91 |
10.433,91 |
10.433,91 |
| 4643 |
26/06/2026 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
4.817,32 |
4.817,32 |
4.817,32 |
| 4651 |
26/06/2026 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
5.564,44 |
5.564,44 |
5.564,44 |
| 4656 |
29/06/2026 |
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 4683 |
29/06/2026 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
483,74 |
483,74 |
483,74 |
| 4711 |
30/06/2026 |
ABRUTELECOM |
169,69 |
169,69 |
169,69 |
| 4735 |
30/06/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
3.410,00 |
3.410,00 |
3.410,00 |
| 4752 |
01/07/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
2.162,00 |
2.162,00 |
2.162,00 |
| 4775 |
01/07/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.161,88 |
4.161,88 |
4.161,88 |
| 4799 |
01/07/2026 |
ERON SAMUEL DE MORAIS |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 4803 |
02/07/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
125,90 |
125,90 |
125,90 |
| 4816 |
02/07/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.088,62 |
1.088,62 |
1.088,62 |
| 4846 |
02/07/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
| 4859 |
03/07/2026 |
SERGIO NICOLINI |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| 4860 |
03/07/2026 |
SERGIO NICOLINI |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
| Sub-total |
43.798,67 |
43.798,67 |
43.798,67 |
