Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4999 |
09/11/2020 |
JÚLIO CÉSAR SILVA DA ROSA - ODONTOTÉCNICA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5057 |
12/11/2020 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 5103 |
13/11/2020 |
EMBRATEL |
85,46 |
85,46 |
85,46 |
| 5116 |
17/11/2020 |
EMBRATEL |
492,38 |
492,38 |
492,38 |
| 5125 |
17/11/2020 |
NELSON POSSA 57568189015 |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
| 5145 |
19/11/2020 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
809,20 |
809,20 |
809,20 |
| 5171 |
20/11/2020 |
OI MOVEL SA |
28,16 |
28,16 |
28,16 |
| 5187 |
23/11/2020 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.750,44 |
1.750,44 |
1.750,44 |
| 5361 |
26/11/2020 |
ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5388 |
30/11/2020 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
12.346,25 |
12.346,25 |
12.346,25 |
| 5392 |
30/11/2020 |
ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5398 |
30/11/2020 |
Aborgama do Brasil Ltda |
1.948,00 |
1.948,00 |
1.948,00 |
| 5406 |
30/11/2020 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
1.250,50 |
1.250,50 |
1.250,50 |
| 5408 |
30/11/2020 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 5413 |
30/11/2020 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 5434 |
01/12/2020 |
JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA |
22.660,06 |
22.660,06 |
22.660,06 |
| 5454 |
02/12/2020 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| 5466 |
02/12/2020 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
161,03 |
161,03 |
161,03 |
| 5473 |
02/12/2020 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 5490 |
02/12/2020 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| Sub-total |
45.939,48 |
45.939,48 |
45.939,48 |
