Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 185 |
16/01/2018 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 187 |
16/01/2018 |
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
80,30 |
80,30 |
80,30 |
| 196 |
16/01/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.846,58 |
1.846,58 |
1.846,58 |
| 202 |
18/01/2018 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 203 |
18/01/2018 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 204 |
19/01/2018 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
495,69 |
495,69 |
495,69 |
| 205 |
22/01/2018 |
BELLENZIER PNEUS LTDA - CARAZINHO |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 206 |
22/01/2018 |
BKR INFORMATICA LTDA |
362,99 |
362,99 |
362,99 |
| 208 |
23/01/2018 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 209 |
23/01/2018 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 214 |
23/01/2018 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE P |
2.445,00 |
2.445,00 |
2.445,00 |
| 215 |
23/01/2018 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 217 |
23/01/2018 |
DENIA DIEGUEZ VELAZQUEZ |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 218 |
24/01/2018 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 219 |
24/01/2018 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 257 |
24/01/2018 |
IPERGS |
5.036,13 |
5.036,13 |
5.036,13 |
| 258 |
24/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
85.563,08 |
85.563,08 |
85.563,08 |
| 259 |
24/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
9.956,19 |
9.956,19 |
9.956,19 |
| 260 |
24/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
14.389,38 |
14.389,38 |
14.389,38 |
| 261 |
24/01/2018 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
9.814,14 |
9.814,14 |
9.814,14 |
| Sub-total |
132.819,48 |
132.819,48 |
132.819,48 |
