Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2742 |
26/06/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
13.024,83 |
13.024,83 |
13.024,83 |
| 2743 |
26/06/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
152,52 |
152,52 |
152,52 |
| 2744 |
26/06/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.639,13 |
2.639,13 |
2.639,13 |
| 2752 |
26/06/2018 |
IPERGS |
87,54 |
87,54 |
87,54 |
| 2753 |
26/06/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
5.085,33 |
5.085,33 |
5.085,33 |
| 2754 |
26/06/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
708,26 |
708,26 |
708,26 |
| 2755 |
26/06/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.216,65 |
1.216,65 |
1.216,65 |
| 2756 |
26/06/2018 |
IPERGS |
616,89 |
616,89 |
616,89 |
| 2757 |
26/06/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
8.225,13 |
8.225,13 |
8.225,13 |
| 2758 |
26/06/2018 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
731,49 |
731,49 |
731,49 |
| 2760 |
26/06/2018 |
IPERGS |
463,33 |
463,33 |
463,33 |
| 2761 |
26/06/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
13.107,97 |
13.107,97 |
13.107,97 |
| 2762 |
26/06/2018 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
1.804,97 |
1.804,97 |
1.804,97 |
| 2791 |
26/06/2018 |
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS |
316,00 |
316,00 |
316,00 |
| 2802 |
26/06/2018 |
JOAO R DA SILVA E DAIANDY DA SILVA LTDA |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
| 2819 |
26/06/2018 |
SIMAO FREDERICO HAHN |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2824 |
26/06/2018 |
FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
4.560,00 |
4.560,00 |
4.560,00 |
| 2830 |
27/06/2018 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
2.565,00 |
2.565,00 |
2.565,00 |
| 2844 |
28/06/2018 |
PAULO AUGUSTO PRADO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2862 |
29/06/2018 |
SIMAE - Sistema de Monitoramento e Apoio Educacion |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
| Sub-total |
56.211,94 |
56.211,94 |
56.211,94 |
