Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2241 |
28/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
13.534,68 |
13.534,68 |
13.534,68 |
| 2242 |
28/05/2018 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
1.773,52 |
1.773,52 |
1.773,52 |
| 2244 |
28/05/2018 |
IPERGS |
525,85 |
525,85 |
525,85 |
| 2245 |
28/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
7.011,36 |
7.011,36 |
7.011,36 |
| 2246 |
28/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.472,39 |
1.472,39 |
1.472,39 |
| 2344 |
28/05/2018 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2361 |
28/05/2018 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 2362 |
28/05/2018 |
RODRIGO JACOBY TRINDADE |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 2363 |
28/05/2018 |
RODRIGO JACOBY TRINDADE |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2382 |
30/05/2018 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2383 |
30/05/2018 |
RODRIGO JACOBY TRINDADE |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 2402 |
30/05/2018 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
2.347,65 |
2.347,65 |
2.347,65 |
| 2408 |
30/05/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
405,43 |
405,43 |
405,43 |
| 2409 |
30/05/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
328,42 |
328,42 |
328,42 |
| 2415 |
30/05/2018 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
2.985,00 |
2.985,00 |
2.985,00 |
| 2424 |
30/05/2018 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
1.956,71 |
1.956,71 |
1.956,71 |
| 2425 |
30/05/2018 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
2.556,38 |
2.556,38 |
2.556,38 |
| 2437 |
30/05/2018 |
SIDNEI MORIGI ME |
262,45 |
262,45 |
262,45 |
| 2440 |
30/05/2018 |
SIDNEI MORIGI ME |
166,20 |
166,20 |
166,20 |
| 2445 |
30/05/2018 |
TELEFONICA BRASIL SA |
16,92 |
16,92 |
16,92 |
| Sub-total |
36.628,96 |
36.628,96 |
36.628,96 |
