Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1135 |
26/03/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1145 |
27/03/2018 |
CRM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS L |
1.232,00 |
1.232,00 |
1.232,00 |
| 1169 |
27/03/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.400,57 |
4.400,57 |
4.400,57 |
| 1170 |
27/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
924,12 |
924,12 |
924,12 |
| 1171 |
27/03/2018 |
IPERGS |
1.936,10 |
1.936,10 |
1.936,10 |
| 1172 |
27/03/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
32.025,76 |
32.025,76 |
32.025,76 |
| 1173 |
27/03/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.094,11 |
2.094,11 |
2.094,11 |
| 1174 |
27/03/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
10.365,08 |
10.365,08 |
10.365,08 |
| 1175 |
27/03/2018 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
3.877,91 |
3.877,91 |
3.877,91 |
| 1177 |
27/03/2018 |
IPERGS |
301,08 |
301,08 |
301,08 |
| 1178 |
27/03/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
13.388,63 |
13.388,63 |
13.388,63 |
| 1179 |
27/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.811,61 |
2.811,61 |
2.811,61 |
| 1287 |
27/03/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
16.603,27 |
16.603,27 |
16.603,27 |
| 1297 |
27/03/2018 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
1.373,01 |
1.373,01 |
1.373,01 |
| 1311 |
27/03/2018 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
20.982,47 |
20.982,47 |
20.982,47 |
| 1320 |
27/03/2018 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1325 |
28/03/2018 |
RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 1338 |
28/03/2018 |
SOLDA ALTO URUGUAI - COMERCIO E TRANSPORTE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1347 |
29/03/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 1353 |
29/03/2018 |
ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA - EPP |
10.740,00 |
10.740,00 |
10.740,00 |
| Sub-total |
126.925,72 |
126.925,72 |
126.925,72 |
