Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 584 |
16/02/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
2.087,16 |
2.087,16 |
2.087,16 |
| 608 |
20/02/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
216,80 |
216,80 |
216,80 |
| 610 |
20/02/2018 |
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
555,71 |
555,71 |
555,71 |
| 631 |
21/02/2018 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
41,80 |
41,80 |
41,80 |
| 632 |
21/02/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
599,00 |
599,00 |
599,00 |
| 636 |
21/02/2018 |
PARANA EQUIPAMENTOS |
5.865,64 |
5.865,64 |
5.865,64 |
| 670 |
22/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.120,00 |
4.120,00 |
4.120,00 |
| 671 |
22/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 672 |
22/02/2018 |
IPERGS |
1.783,20 |
1.783,20 |
1.783,20 |
| 673 |
22/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
29.250,33 |
29.250,33 |
29.250,33 |
| 674 |
22/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.872,38 |
4.872,38 |
4.872,38 |
| 675 |
22/02/2018 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
3.558,44 |
3.558,44 |
3.558,44 |
| 677 |
22/02/2018 |
IPERGS |
281,88 |
281,88 |
281,88 |
| 678 |
22/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
12.198,00 |
12.198,00 |
12.198,00 |
| 679 |
22/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.561,58 |
2.561,58 |
2.561,58 |
| 772 |
22/02/2018 |
ESQUADRIAS MADEMOR LTDA |
506,00 |
506,00 |
506,00 |
| 773 |
22/02/2018 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 796 |
26/02/2018 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 797 |
26/02/2018 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 798 |
26/02/2018 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
69.808,12 |
69.808,12 |
69.808,12 |
