Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2299 |
19/04/2023 |
DELTASUL UTILIDADES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2300 |
19/04/2023 |
SIMAO FREDERICO HAHN |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2304 |
19/04/2023 |
LOJAS BECKER LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2314 |
20/04/2023 |
TREVISOL VIDRO E ACABAMENTO LTDA |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
| 2361 |
24/04/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| 2469 |
25/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
18.366,44 |
18.366,44 |
18.366,44 |
| 2470 |
25/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
4.040,64 |
4.040,64 |
4.040,64 |
| 2471 |
25/04/2023 |
IPERGS |
292,44 |
292,44 |
292,44 |
| 2472 |
25/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.805,76 |
1.805,76 |
1.805,76 |
| 2485 |
25/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
33.110,34 |
33.110,34 |
33.110,34 |
| 2486 |
25/04/2023 |
IPERGS |
2.354,17 |
2.354,17 |
2.354,17 |
| 2487 |
25/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.203,84 |
1.203,84 |
1.203,84 |
| 2500 |
25/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
8.934,20 |
8.934,20 |
8.934,20 |
| 2501 |
25/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.965,52 |
1.965,52 |
1.965,52 |
| 2502 |
25/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
752,40 |
752,40 |
752,40 |
| 2504 |
25/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
23.478,53 |
23.478,53 |
23.478,53 |
| 2505 |
25/04/2023 |
IPERGS |
1.669,31 |
1.669,31 |
1.669,31 |
| 2506 |
25/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.655,28 |
1.655,28 |
1.655,28 |
| 2548 |
25/04/2023 |
GPRINTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2565 |
26/04/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| Sub-total |
103.598,10 |
103.598,10 |
103.598,10 |
