Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3653 |
29/05/2025 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3654 |
29/05/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3655 |
29/05/2025 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3656 |
29/05/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3657 |
29/05/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3658 |
29/05/2025 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3659 |
29/05/2025 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3660 |
29/05/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3673 |
29/05/2025 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 3679 |
29/05/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
12,69 |
12,69 |
12,69 |
| 3695 |
02/06/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
1.056,80 |
1.056,80 |
1.056,80 |
| 3699 |
02/06/2025 |
FARMACIA DE MANIPULACAO FLORA ATIVA LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3700 |
02/06/2025 |
EDSON LUIZ SCHONHORST EPP |
995,30 |
995,30 |
995,30 |
| 3703 |
02/06/2025 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 3704 |
02/06/2025 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
491,00 |
491,00 |
491,00 |
| 3705 |
02/06/2025 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 3706 |
02/06/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3707 |
02/06/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3708 |
02/06/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3709 |
02/06/2025 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
20.753,39 |
20.753,39 |
20.753,39 |
