Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3306 |
21/05/2025 |
SANDRA KOENIG KNOPF |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3324 |
22/05/2025 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
5.920,80 |
5.920,80 |
5.920,80 |
| 3325 |
22/05/2025 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
5.451,16 |
5.451,16 |
5.451,16 |
| 3336 |
22/05/2025 |
KARINE WOMMER BORREA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3337 |
22/05/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3338 |
22/05/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3339 |
22/05/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3340 |
22/05/2025 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3342 |
22/05/2025 |
LIDICE IGLESIAS ARZOLA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 3343 |
22/05/2025 |
JANDIRA DE FATIMA OLBACH |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3346 |
22/05/2025 |
DANUBIA CHERINI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3349 |
22/05/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
169,36 |
169,36 |
169,36 |
| 3357 |
22/05/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
423,16 |
423,16 |
423,16 |
| 3361 |
23/05/2025 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
190,89 |
190,89 |
190,89 |
| 3362 |
23/05/2025 |
MAURICIO DE OLIVEIRA LEMES |
3.415,00 |
3.415,00 |
3.415,00 |
| 3364 |
23/05/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3365 |
23/05/2025 |
FLAVIO EGLON GUARDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3368 |
23/05/2025 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3414 |
26/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
177.490,69 |
177.490,69 |
177.490,69 |
| 3415 |
26/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.882,41 |
4.882,41 |
4.882,41 |
| Sub-total |
199.843,47 |
199.843,47 |
199.843,47 |
