Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7276 |
15/10/2025 |
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
7,01 |
0,00 |
0,00 |
| 7277 |
15/10/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
165,49 |
0,00 |
0,00 |
| 7278 |
15/10/2025 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
419,90 |
419,90 |
419,90 |
| 7279 |
15/10/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
241,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7280 |
15/10/2025 |
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
32,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7281 |
15/10/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
742,32 |
742,32 |
742,32 |
| 7282 |
15/10/2025 |
VANINHA UTILIDADES LTDA |
158,99 |
0,00 |
0,00 |
| 7406 |
21/10/2025 |
SERLEI MARIA SATTLER MORIGI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7586 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.155,12 |
1.155,12 |
1.155,12 |
| 7589 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
7.969,50 |
7.969,50 |
7.969,50 |
| 7590 |
23/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.226,98 |
1.226,98 |
1.226,98 |
| 7591 |
23/10/2025 |
IPERGS |
174,81 |
174,81 |
174,81 |
| 7592 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
18.863,39 |
18.863,39 |
18.863,39 |
| 7593 |
23/10/2025 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
2.737,47 |
2.737,47 |
2.737,47 |
| 7594 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
385,04 |
385,04 |
385,04 |
| 7595 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
12.613,52 |
12.613,52 |
12.613,52 |
| 7596 |
23/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.941,98 |
1.941,98 |
1.941,98 |
| 7597 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
577,56 |
577,56 |
577,56 |
| 7631 |
23/10/2025 |
JANDIRA DE FATIMA OLBACH |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 7745 |
30/10/2025 |
ABRUTELECOM |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| Sub-total |
49.652,78 |
49.047,29 |
49.047,29 |
