Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4504 |
02/07/2025 |
JORNAL OM LTDA ME |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 4517 |
02/07/2025 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
3.182,33 |
3.182,33 |
3.182,33 |
| 4521 |
02/07/2025 |
EMATER RS |
3.167,05 |
3.167,05 |
3.167,05 |
| 4530 |
04/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
6.318,49 |
6.318,49 |
6.318,49 |
| 4531 |
04/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
6.366,60 |
6.366,60 |
6.366,60 |
| 4532 |
04/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
9.150,00 |
9.150,00 |
9.150,00 |
| 4533 |
04/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.795,00 |
3.795,00 |
3.795,00 |
| 4534 |
04/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
11.984,93 |
11.984,93 |
11.984,93 |
| 4535 |
04/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
6.264,83 |
6.264,83 |
6.264,83 |
| 4567 |
04/07/2025 |
CONSELHO REG DESENV ALTO SERRA BOTUCARAI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4578 |
04/07/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.371,28 |
1.371,28 |
1.371,28 |
| 4604 |
04/07/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.424,75 |
3.424,75 |
3.424,75 |
| 4638 |
07/07/2025 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
5.078,80 |
5.078,80 |
5.078,80 |
| 4641 |
08/07/2025 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 4665 |
09/07/2025 |
ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4666 |
09/07/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4667 |
09/07/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
17,98 |
17,98 |
17,98 |
| 4669 |
09/07/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
131,17 |
131,17 |
131,17 |
| 4679 |
10/07/2025 |
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 4684 |
10/07/2025 |
CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS CNM |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| Sub-total |
64.457,21 |
64.457,21 |
64.457,21 |
