Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4275 |
18/06/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4276 |
18/06/2026 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4277 |
18/06/2026 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4282 |
18/06/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
5,88 |
5,88 |
5,88 |
| 4294 |
18/06/2026 |
MARINA VEICULOS LTDA |
802,12 |
802,12 |
802,12 |
| 4295 |
18/06/2026 |
MARINA VEICULOS LTDA |
497,09 |
497,09 |
497,09 |
| 4305 |
18/06/2026 |
JESSICA RODRIGUES DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4306 |
18/06/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4307 |
18/06/2026 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4311 |
18/06/2026 |
CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI |
7.023,61 |
7.023,61 |
7.023,61 |
| 4318 |
18/06/2026 |
FARMACIA ZANETTE LTDA |
679,10 |
679,10 |
679,10 |
| 4336 |
19/06/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
749,45 |
749,45 |
749,45 |
| 4342 |
19/06/2026 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
1.497,25 |
1.497,25 |
1.497,25 |
| 4343 |
19/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.843,49 |
1.843,49 |
1.843,49 |
| 4344 |
19/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
5.530,46 |
5.530,46 |
5.530,46 |
| 4345 |
19/06/2026 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
265,46 |
265,46 |
265,46 |
| 4353 |
19/06/2026 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4354 |
19/06/2026 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4365 |
22/06/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4366 |
22/06/2026 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
19.393,91 |
19.393,91 |
19.393,91 |
