Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4208 |
11/06/2026 |
ELENARA DE FATIMA LUCAS |
966,60 |
966,60 |
966,60 |
| 4228 |
11/06/2026 |
CONASEMS MS FNS |
395,10 |
395,10 |
395,10 |
| 4233 |
12/06/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 4234 |
12/06/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 4235 |
12/06/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4236 |
12/06/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4237 |
12/06/2026 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4238 |
12/06/2026 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4239 |
12/06/2026 |
JANDIRA DE FATIMA OLBACH |
2.610,00 |
2.610,00 |
2.610,00 |
| 4249 |
15/06/2026 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4250 |
15/06/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4251 |
15/06/2026 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4254 |
16/06/2026 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
1.043,00 |
1.043,00 |
1.043,00 |
| 4266 |
17/06/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 4269 |
17/06/2026 |
JOALHERIA E OTICA NICHEL |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 4270 |
17/06/2026 |
SSAG SERVICOS DE SAUDE E ASSESSORIA EM GESTAO LTDA |
3.198,00 |
3.198,00 |
3.198,00 |
| 4271 |
17/06/2026 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
3.180,00 |
3.180,00 |
3.180,00 |
| 4272 |
18/06/2026 |
JESSICA RODRIGUES DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4273 |
18/06/2026 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4274 |
18/06/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
13.129,70 |
13.129,70 |
13.129,70 |
