Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6987 |
01/10/2026 |
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
566,80 |
566,80 |
0,00 |
| 6989 |
01/10/2026 |
MCS LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6990 |
01/10/2026 |
TAISE SANTOS SOUZA 01268447048 |
2.178,58 |
2.178,58 |
2.178,58 |
| 6993 |
01/10/2026 |
FARMACIA ZANETTE LTDA |
436,00 |
436,00 |
436,00 |
| 6998 |
01/10/2026 |
STEFANI V. APPELT |
2.318,58 |
2.318,58 |
2.318,58 |
| 6999 |
01/10/2026 |
CLAUDIA LETICIA KUHN |
5.605,74 |
5.605,74 |
5.605,74 |
| 7003 |
01/10/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
896,80 |
896,80 |
896,80 |
| 7005 |
01/10/2026 |
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
2.362,87 |
0,00 |
0,00 |
| 7010 |
01/10/2026 |
ABRUTELECOM |
668,58 |
668,58 |
668,58 |
| 7014 |
02/10/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 7015 |
02/10/2026 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 7016 |
02/10/2026 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 7017 |
02/10/2026 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 7018 |
02/10/2026 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 7030 |
05/10/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
122,22 |
122,22 |
122,22 |
| 7032 |
05/10/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
239,74 |
239,74 |
239,74 |
| 7054 |
05/10/2026 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
18.189,60 |
18.189,60 |
0,00 |
| 7055 |
05/10/2026 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
5.429,62 |
0,00 |
0,00 |
| 7056 |
05/10/2026 |
FARMACIA ZANETTE LTDA |
284,50 |
284,50 |
284,50 |
| 7057 |
05/10/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| Sub-total |
41.399,63 |
33.607,14 |
14.550,74 |
