Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 991 |
18/02/2026 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 992 |
18/02/2026 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 993 |
18/02/2026 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 994 |
18/02/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1007 |
18/02/2026 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
4.642,52 |
4.642,52 |
0,00 |
| 1011 |
19/02/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1012 |
19/02/2026 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1013 |
19/02/2026 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
966,30 |
966,30 |
966,30 |
| 1021 |
19/02/2026 |
CLAUDIA LETICIA KUHN |
3.050,00 |
3.050,00 |
3.050,00 |
| 1024 |
19/02/2026 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1025 |
19/02/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1026 |
19/02/2026 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1028 |
19/02/2026 |
MARINA VEICULOS LTDA |
311,57 |
311,57 |
311,57 |
| 1029 |
19/02/2026 |
MARINA VEICULOS LTDA |
987,31 |
987,31 |
987,31 |
| 1030 |
19/02/2026 |
PRETTO VEICULOS LTDA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 1031 |
19/02/2026 |
PRETTO VEICULOS LTDA |
5.108,22 |
5.108,22 |
5.108,22 |
| 1032 |
19/02/2026 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
198,28 |
198,28 |
198,28 |
| 1035 |
19/02/2026 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
1.194,48 |
1.194,48 |
1.194,48 |
| 1039 |
19/02/2026 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1042 |
20/02/2026 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
17.898,68 |
17.898,68 |
13.256,16 |
