Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 871 |
09/02/2026 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
2.004,40 |
2.004,40 |
2.004,40 |
| 872 |
09/02/2026 |
FARMACIA ZANETTE LTDA |
29,90 |
29,90 |
29,90 |
| 873 |
09/02/2026 |
ADELCIA MORAES DA COSTA ME |
35,97 |
0,00 |
0,00 |
| 874 |
09/02/2026 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
837,00 |
837,00 |
837,00 |
| 875 |
09/02/2026 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 876 |
10/02/2026 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
54,90 |
54,90 |
54,90 |
| 877 |
10/02/2026 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 878 |
10/02/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 879 |
10/02/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 913 |
10/02/2026 |
CONASEMS MS FNS |
395,10 |
395,10 |
395,10 |
| 916 |
10/02/2026 |
SERGIO NICOLINI |
2.440,00 |
2.440,00 |
2.440,00 |
| 917 |
10/02/2026 |
SERGIO NICOLINI |
604,61 |
604,61 |
604,61 |
| 918 |
10/02/2026 |
SERGIO NICOLINI |
9.627,98 |
9.627,98 |
9.627,98 |
| 919 |
10/02/2026 |
CREA RS |
108,39 |
108,39 |
108,39 |
| 926 |
10/02/2026 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 927 |
10/02/2026 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 928 |
10/02/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 929 |
10/02/2026 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 932 |
10/02/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.654,05 |
2.654,05 |
2.654,05 |
| 947 |
10/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.212,96 |
1.212,96 |
1.212,96 |
| Sub-total |
26.505,26 |
26.469,29 |
26.469,29 |
