Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2213 |
30/03/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2216 |
30/03/2026 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
24.110,90 |
24.110,90 |
24.110,90 |
| 2225 |
31/03/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2226 |
31/03/2026 |
ROBERTO MORAES DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2229 |
31/03/2026 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2230 |
31/03/2026 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
17,99 |
17,99 |
17,99 |
| 2231 |
31/03/2026 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 2232 |
31/03/2026 |
GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
2.265,00 |
2.265,00 |
2.265,00 |
| 2234 |
31/03/2026 |
ABRUTELECOM |
668,58 |
668,58 |
668,58 |
| 2237 |
31/03/2026 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
17.362,80 |
17.362,80 |
17.362,80 |
| 2238 |
31/03/2026 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
2.474,25 |
2.474,25 |
2.474,25 |
| 2254 |
31/03/2026 |
JUNIOR FILMES |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2260 |
31/03/2026 |
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
2.697,97 |
2.697,97 |
2.697,97 |
| 2267 |
31/03/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
896,80 |
896,80 |
896,80 |
| 2275 |
31/03/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
4.226,27 |
4.226,27 |
0,00 |
| 2288 |
31/03/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2289 |
31/03/2026 |
TAMIRES BRILHAO DA SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2290 |
31/03/2026 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2291 |
31/03/2026 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2292 |
31/03/2026 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
55.960,56 |
55.960,56 |
51.734,29 |
