Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3152 |
30/04/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3153 |
30/04/2026 |
L YAGO FARMACIA DE MANIPULACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3169 |
30/04/2026 |
ABRUTELECOM |
668,58 |
668,58 |
668,58 |
| 3191 |
30/04/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| 3192 |
30/04/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3194 |
30/04/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
11,65 |
11,65 |
11,65 |
| 3212 |
30/04/2026 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
725,63 |
725,63 |
725,63 |
| 3227 |
30/04/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
799,93 |
799,93 |
799,93 |
| 3228 |
30/04/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
543,74 |
543,74 |
543,74 |
| 3234 |
30/04/2026 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
17.362,80 |
17.362,80 |
17.362,80 |
| 3235 |
30/04/2026 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
1.566,35 |
1.566,35 |
1.566,35 |
| 3239 |
30/04/2026 |
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAPERA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 3244 |
30/04/2026 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3245 |
30/04/2026 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3246 |
30/04/2026 |
GIANA APARECIDA STERTZ |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3247 |
30/04/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3248 |
30/04/2026 |
ALISSON RODRIGUES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3249 |
30/04/2026 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3251 |
30/04/2026 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
1.437,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3252 |
30/04/2026 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
596,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
30.292,38 |
28.258,58 |
28.258,58 |
